Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 879.467
Nro. Solicitud de Transferencia
48452
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.269
Retención DNCP
₲ 3.198
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154685
Monto Contrato
₲ 59.381.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.769.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.769.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339159
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de electrodomesticos y equipos industriales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4