Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001637
Monto de la Factura
₲ 3.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147682
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.038
Retención DNCP
₲ 11.234
Retención IVA
₲ 86.864
Retención Renta
₲ 86.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162364
Monto Contrato
₲ 10.713.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.513.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.513.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351743
Nombre de la Licitación
Adquisición de suministros para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4