Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001989
Monto de la Factura
₲ 9.981.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128838
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.491.749
Retención DNCP
₲ 35.569
Retención IVA
₲ 272.209
Retención Renta
₲ 181.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161135
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.906.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.906.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4