Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062775
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190629
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-165815
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.303.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.303.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353386
Nombre de la Licitación
Equipos de Salud y de Laboratorio para el Hospital del Ejercito.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2