Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002159
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36162
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.771
Retención DNCP
₲ 1.411
Retención IVA
₲ 10.909
Retención Renta
₲ 10.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167453
Monto Contrato
₲ 40.342.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.999.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.999.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355115
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INSUMOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1