Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011021
Monto de la Factura
₲ 9.886.800
Nro. Solicitud de Transferencia
183578
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.312.647
Retención DNCP
₲ 34.873
Retención IVA
₲ 269.640
Retención Renta
₲ 269.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
119/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-165779
Monto Contrato
₲ 9.886.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.312.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.312.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5