Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002018
Monto de la Factura
₲ 2.383.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.245.083
Retención DNCP
₲ 8.407
Retención IVA
₲ 65.005
Retención Renta
₲ 65.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161161
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.177.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.177.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339158
Nombre de la Licitación
Adquisición de servicio de mantenimiento y reparacion de equipos industriales y electrodomesticos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4