Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002040
Monto de la Factura
₲ 493.500
Nro. Solicitud de Transferencia
158503
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 491.705
Retención DNCP
₲ 1.795
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161161
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.177.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.177.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339158
Nombre de la Licitación
Adquisición de servicio de mantenimiento y reparacion de equipos industriales y electrodomesticos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4