Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000454
Monto de la Factura
₲ 188.800
Nro. Solicitud de Transferencia
158494
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.113
Retención DNCP
₲ 687
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161650
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.742.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.742.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DAF 315
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4