Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001814
Monto de la Factura
₲ 8.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.180.638
Retención DNCP
₲ 30.634
Retención IVA
₲ 236.864
Retención Renta
₲ 236.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162214
Monto Contrato
₲ 19.924.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.790.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.790.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS SANITARIOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5