Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001821
Monto de la Factura
₲ 426.600
Nro. Solicitud de Transferencia
160923
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.049
Retención DNCP
₲ 1.551
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162214
Monto Contrato
₲ 19.924.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.790.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.790.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS SANITARIOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5