Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001818
Monto de la Factura
₲ 8.616.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161037
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.116.117
Retención DNCP
₲ 30.393
Retención IVA
₲ 234.995
Retención Renta
₲ 234.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162214
Monto Contrato
₲ 19.924.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.790.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.790.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS SANITARIOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5