Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003407
Monto de la Factura
₲ 1.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19214
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.052
Retención DNCP
₲ 5.220
Retención IVA
₲ 40.364
Retención Renta
₲ 40.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167534
Monto Contrato
₲ 19.798.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.648.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.648.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA EL COMANDO DE LAS FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1