Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009970
Monto de la Factura
₲ 8.720.650
Nro. Solicitud de Transferencia
72287
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2018
Fecha de la Transferencia
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.293.180
Retención DNCP
₲ 31.077
Retención IVA
₲ 237.836
Retención Renta
₲ 158.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157043
Monto Contrato
₲ 63.356.227
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.686.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.686.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4