Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009954
Monto de la Factura
₲ 2.489.589
Nro. Solicitud de Transferencia
74383
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.367.554
Retención DNCP
₲ 8.872
Retención IVA
₲ 67.898
Retención Renta
₲ 45.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157043
Monto Contrato
₲ 63.356.227
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.686.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.686.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4