Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006696
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184722
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.204
Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 73.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154306
Monto Contrato
₲ 33.206.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.405.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.405.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS MATERIALES ELÉCTRICOS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3