Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006032
Monto de la Factura
₲ 154.800
Nro. Solicitud de Transferencia
78862
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.211
Retención DNCP
₲ 552
Retención IVA
₲ 4.222
Retención Renta
₲ 2.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154306
Monto Contrato
₲ 33.206.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.405.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.405.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS MATERIALES ELÉCTRICOS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3