Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006695
Monto de la Factura
₲ 12.534.600
Nro. Solicitud de Transferencia
184722
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.806.682
Retención DNCP
₲ 44.212
Retención IVA
₲ 341.853
Retención Renta
₲ 341.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154306
Monto Contrato
₲ 33.206.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.405.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.405.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS MATERIALES ELÉCTRICOS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3