Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 145.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104041
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.892.364
Retención DNCP
₲ 516.727
Retención IVA
₲ 3.954.545
Retención Renta
₲ 2.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO ARIEL CARDENAS GALEANO
RUC
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157919
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.892.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.892.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARA FRIGORIFICO PARA EL RI 10 SAUCE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1