Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000110
Monto de la Factura
₲ 22.323.630
Nro. Solicitud de Transferencia
161989
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.027.236
Retención DNCP
₲ 78.742
Retención IVA
₲ 608.826
Retención Renta
₲ 608.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO RAMON RODRIGUEZ GODOY
RUC
2331290-4
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163226
Monto Contrato
₲ 71.613.621
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.483.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.483.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351352
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4