Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040577
Monto de la Factura
₲ 57.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94340
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.538.807
Retención DNCP
₲ 204.375
Retención IVA
₲ 1.564.091
Retención Renta
₲ 1.042.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155289
Monto Contrato
₲ 72.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.071.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.071.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339333
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1