Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047161
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141121
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.240
Retención DNCP
₲ 7.760
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155289
Monto Contrato
₲ 72.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.071.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.071.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339333
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1