Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010103
Monto de la Factura
₲ 5.876.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107688
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.588.445
Retención DNCP
₲ 20.942
Retención IVA
₲ 160.268
Retención Renta
₲ 106.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158676
Monto Contrato
₲ 30.917.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.711.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.711.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344062
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Metalicos y No Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4