Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000633
Monto de la Factura
₲ 1.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77024
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.339.113
Retención DNCP
₲ 4.887
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156681
Monto Contrato
₲ 1.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.339.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.339.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343946
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de fumigacion.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4