Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022701
Monto de la Factura
₲ 3.357.030
Nro. Solicitud de Transferencia
158821
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.162.077
Retención DNCP
₲ 11.841
Retención IVA
₲ 91.556
Retención Renta
₲ 91.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158781
Monto Contrato
₲ 3.357.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.162.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.162.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344048
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insecticidas.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4