Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046079
Monto de la Factura
₲ 2.859.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184578
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.692.970
Retención DNCP
₲ 10.084
Retención IVA
₲ 77.973
Retención Renta
₲ 77.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162738
Monto Contrato
₲ 105.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.420.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.420.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351847
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1