Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001360
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59492
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.896.087
Retención DNCP
₲ 22.095
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 112.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUY DUC WYSS
RUC
4210737-7
Número de Contrato
32/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155715
Monto Contrato
₲ 6.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.896.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.896.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESCANER
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5