Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Monto de la Factura
₲ 4.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114842
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.272.840
Retención DNCP
₲ 17.160
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158263
Monto Contrato
₲ 23.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.206.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.206.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343842
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicios gastronomicos y ceremoniales.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4