Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 30.223.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108258
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.741.523
Retención DNCP
₲ 107.704
Retención IVA
₲ 824.264
Retención Renta
₲ 549.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
39/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157214
Monto Contrato
₲ 30.223.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.741.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.741.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343987
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE QUIMICOS PARA ZAPATERIA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5