Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001854
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180040
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163091
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.521.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.521.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352490
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación, Aparatos e Instrumentos en General.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2