Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019696
Monto de la Factura
₲ 32.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187374
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.680.456
Retención DNCP
₲ 114.890
Retención IVA
₲ 888.327
Retención Renta
₲ 888.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-165946
Monto Contrato
₲ 32.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.680.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.680.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354407
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2