Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001427
Monto de la Factura
₲ 9.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93105
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.119.916
Retención DNCP
₲ 34.175
Retención IVA
₲ 261.545
Retención Renta
₲ 174.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155119
Monto Contrato
₲ 13.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.137.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.137.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339211
Nombre de la Licitación
Adquición de Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicias y Aeronauticas) - Base Aérea de Concepción BACO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4