Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006120
Monto de la Factura
₲ 13.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158467
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.478.653
Retención DNCP
₲ 46.729
Retención IVA
₲ 361.309
Retención Renta
₲ 361.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162616
Monto Contrato
₲ 13.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.478.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.478.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351799
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Vehículos y Cubiertas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4