Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001722
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129023
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159456
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350101
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CEDULA MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1