Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001344
Monto de la Factura
₲ 9.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62898
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.286.338
Retención DNCP
₲ 34.799
Retención IVA
₲ 266.318
Retención Renta
₲ 177.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154386
Monto Contrato
₲ 16.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.909.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.909.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339161
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de ollas a presion de la DSI
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4