Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001967
Monto de la Factura
₲ 969.420
Nro. Solicitud de Transferencia
96741
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 965.895
Retención DNCP
₲ 3.525
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
77/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157774
Monto Contrato
₲ 969.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 965.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 965.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, APARATOS Y HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3