Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000865
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44714
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.235.491
Retención DNCP
₲ 4.509
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154356
Monto Contrato
₲ 1.617.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.611.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.611.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339218
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4