Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0030715
Monto de la Factura
₲ 5.302.500
Nro. Solicitud de Transferencia
183520
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.994.569
Retención DNCP
₲ 18.703
Retención IVA
₲ 144.614
Retención Renta
₲ 144.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
107/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-164275
Monto Contrato
₲ 5.302.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.994.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.994.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352156
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5