Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0034103
Monto de la Factura
₲ 1.382.639
Nro. Solicitud de Transferencia
159337
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.377.611
Retención DNCP
₲ 5.028
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154307
Monto Contrato
₲ 37.808.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.440.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.440.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS MATERIALES ELÉCTRICOS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3