Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0029017
Monto de la Factura
₲ 110.644
Nro. Solicitud de Transferencia
47629
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.242
Retención DNCP
₲ 402
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154307
Monto Contrato
₲ 37.808.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.440.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.440.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS MATERIALES ELÉCTRICOS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3