Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057174
Monto de la Factura
₲ 41.010.400
Nro. Solicitud de Transferencia
109149
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.483.792
Retención DNCP
₲ 153.013
Retención IVA
₲ 592.915
Retención Renta
₲ 780.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157612
Monto Contrato
₲ 78.732.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.105.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.105.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340631
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICINALES Y MATERIALES MEDICO-QUIRÚRGICOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2