Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119210
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2018
Fecha de la Transferencia
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.778.336
Retención DNCP
₲ 6.664
Retención IVA
₲ 51.000
Retención Renta
₲ 34.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
66/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156925
Monto Contrato
₲ 28.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.676.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.676.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348433
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3