Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005195
Monto de la Factura
₲ 30.777.948
Nro. Solicitud de Transferencia
183845
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.990.588
Retención DNCP
₲ 108.562
Retención IVA
₲ 839.399
Retención Renta
₲ 839.399
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-164126
Monto Contrato
₲ 30.777.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.990.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.990.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1