Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014858
Monto de la Factura
₲ 1.497.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62462
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.491.556
Retención DNCP
₲ 5.444
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155171
Monto Contrato
₲ 64.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.697.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.697.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3