Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0009057
Monto de la Factura
₲ 22.584.350
Nro. Solicitud de Transferencia
184804
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.272.815
Retención DNCP
₲ 79.661
Retención IVA
₲ 615.937
Retención Renta
₲ 615.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
120/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163748
Monto Contrato
₲ 48.184.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.272.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.272.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS PARA LA DIRMAT
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3