Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010041
Monto de la Factura
₲ 67.429.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165198
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.513.214
Retención DNCP
₲ 237.840
Retención IVA
₲ 1.838.973
Retención Renta
₲ 1.838.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163806
Monto Contrato
₲ 67.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.513.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.513.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDOR, EQUIPOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1