Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 20.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140431
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.057.072
Retención DNCP
₲ 71.364
Retención IVA
₲ 551.782
Retención Renta
₲ 551.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
77/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161178
Monto Contrato
₲ 20.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.057.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.057.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5