Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 13.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186941
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.772.534
Retención DNCP
₲ 47.830
Retención IVA
₲ 369.818
Retención Renta
₲ 369.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
139/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-164217
Monto Contrato
₲ 13.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.772.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.772.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351022
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL CENTRO FINANCIERO Nº 3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3