Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 874.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188472
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 823.244
Retención DNCP
₲ 3.084
Retención IVA
₲ 23.836
Retención Renta
₲ 23.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE CARLOS OJEDA DUARTE
RUC
2485670-3
Número de Contrato
116/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163250
Monto Contrato
₲ 42.831.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.658.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.658.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352313
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3