Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002010
Monto de la Factura
₲ 1.092.800
Nro. Solicitud de Transferencia
32761
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.088.826
Retención DNCP
₲ 3.974
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-164270
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.957.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.957.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado - SETAM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4